荣县乐德镇人民政府 关于2019年部门预算编制的说明
来源:荣县类别:财政资金发布时间:2019-05-22阅读:
        一、基本职能及主要工作
       (一)基本职能
     执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
       (二)2019年重点工作
加强税源培植和管理,狠抓财税收入,全面完成财税收入目标任务;加强各项强农惠农补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理;接受上级财政机关的业务指导,结合镇情切实编报好财政预决算报告,并组织预算执行;加强内部管理,勤俭节约,量入为出,确保基层政权正常运转;接受委托代管村级财务、债权债务和集体资金,强化对村(社区)“三资”管理和监督。
         二、部门概况
乐德镇下属二级预算单位3个,其中事业单位3个,村民委员会17个,社区2个,人口数36000余人。纳入2017年部门预算编制的二级单位为:荣县乐德镇农业综合服务中心、荣县乐德镇社会事业服务中心、荣县乐德镇村镇建设环卫服务中心。
        三、收支预算总体情况
        按照综合预算的原则,乐德镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额收入、上年结转收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务利息支出、债务发行费用支出。乐德镇人民政府2019年收支总预算1698.74万元,比2018年收支预算总数增加237.42万元,主要原因是增加人员、社干部调资等。
        (一)收入预算情况
乐德镇人民政府2019年收入预算1698.74 万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1698.74万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额收入0万元,占0%。
        (二)支出预算情况
        乐德镇人民政府2019年支出预算1698.74万元,其中:基本支出1562.18万元,占91.96%;项目支出136.56万元,占8.04%。
        四、财政拨款收支预算情况说明
        荣县乐德镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1698.74万元,比2018年财政拨款收支总额预算增加237.42万元,主要原因是增加人员、社干部调资等。
        收入包括:本年一般公共预算拨款收入1698.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转基金预算拨款收入0万元。
        支出包括:一般公共服务支出372.00元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出48.86万元、社会保障和就业支出448.33万元、卫生健康支出42.06万元、节能环保支出12.37万元、城乡社区支出40.51万元、农林水支出644.81万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出41.15万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费48.65万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务利息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
        五、一般公共预算当年拨款情况说明
        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
荣县乐德镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1698.74万元,比2018年财政拨款收支总额预算增加237.42万元,主要原因是增加人员、社干部调资等。
        (二)一般公共预算当年拨款结构情况
        一般公共服务支出372.00元,占21.90%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出48.86万元,占2.88%;社会保障和就业支出448.33万元,占26.39%;卫生健康支出42.06万元,占2.48%;节能环保支出12.37万元,占0.73%;城乡社区支出40.51万元,占2.38%;农林水支出644.81万元,占37.96%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出41.15万元,占2.42%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;预备费48.65万元,占2.86%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务利息支出0万元,占0%;债务发行费用支出0万元,占0%。
        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
        2019年荣县乐德镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
        1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301):2019年预算数为372.00万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障政府机关正常运转的日常支出,包括政府机关行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、信访维稳调解、创新社会管理等项目经费支出。 
        2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)(2070109):2019年预算数为48.86万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障社会事业服务中心正常运转的日常支出,包括社会事业服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
        3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)(2080199):2019年预算数为0万元。
        4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)(2080502):2019年预算数为0.30万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障退休人员开展活动支出。
        5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)(2080501):2019年预算数为1.35万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障退休人员开展活动支出。
        6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)(2080505):2019年预算数为68.67万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障机关事业单位在职职工基本养老保险缴费支出。
        7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)(2080506):2019年预算数为4.99万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障机关事业单位2019年度退休职工职业年金缴费支出。
        8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)(2080802):2019年预算数为14.20万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障伤残军人医疗保险缴费支出。
        9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)(2080805):2019年预算数为31.20万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障义务兵家属补助支出。
        10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901):2019年预算数为37.24万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障退役士兵安置一次性补助支出。
        11.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)(2082102):2019年预算数为242.51万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障五保户生活补助支出。
        12.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)(2082502):2019年预算数为47.88万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障长寿老人补助支出。
        13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):2019年预算数为18.58万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障行政单位人员基本医疗保险缴费支出。
        14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102):2019年预算数为10.69万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障事业单位人员基本医疗保险缴费支出。
        15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103):2019年预算数为12.80万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障行政单位人员(含离退休人员)医疗补助缴费支出。  
        16.节能环保支出(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)(2119901):2019年预算数为12.37万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障环境卫生整治经费支出。
        17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)(2120399):2019年预算数为5.72万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障乡村基础设施和场镇街道维护经费支出。
        18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)(2120501):2019年预算数为0万元。
        19.城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)(2129999):2019年预算数为34.79万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障村镇建设环卫服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
        20.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)(2130104):2019年预算数为81.86万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障农业综合服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
        21.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)(2130126)2019年预算数为1.47万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障农田水利基本建设和植树造林经费支出。
        22.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)(2130142)2019年预算数为6.74万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障交通群养人员补助和交通安全经费支出。
        23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705):2019年预算数为554.72万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障村组干部工资、村级组织运转和公共服务经费支出。
        24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):2019年预算数为41.15万元,主要用于:荣县乐德镇人民政府保障行政事业人员按比例缴纳住房公积金支出。
        25.预备费(227):2019年预算数为48.65万元,主要用于:新增支出。
        六、一般公共预算基本支出情况说明
        荣县乐德镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1698.74万元,其中:
        人员经费1304.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等人员支出。
公用经费394.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等日常公用支出。
        七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
        荣县乐德镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数10.65万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.21万元,公务用车购置及运行维护费7.44万元。
       (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平,主要原因是荣县乐德镇人民政府2018年预算和2019年预算均为0元。
        2019年拟安排出国(境)0人次。
       (二)公务接待费较2018年预算持平。主要原因是荣县乐德镇人民政府2019年严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”和关于厉行节约的各项规定,严格控制“三公”经费支出。
      2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。
      (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是2018年预算公务用车购置及运行维护费支出基数低。
        单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。
        2019年安排公务用车购置费0万元。购买0辆车。
        2019年安排公务用车运行维护费7.44万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常公务、应急救助、安全生产监管、信访维稳调解、脱贫攻坚、环境保护等工作开展。
        八、政府性基金预算支出情况说明
        荣县乐德镇人民政府2019年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
        九、国有资本经营预算支出情况说明
  荣县乐德镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
        十、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费
        2019年荣县乐德镇人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为135.55万元,比2018年预算增加9.05万元,增长7.15%。
        (二)政府采购情况
        2019 年荣县乐德镇人民政府安排政府采购预算0万元,其中:政府采购办公设备预算0万元、政府采购公车运行维护预算0万元、政府采购物业管理服务预算0万元。
        (三)国有资产占有使用情况
        截至2018年底,荣县乐德镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆。其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
        2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
        (四)绩效目标设置情况
        绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年荣县乐德镇人民政府所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、质量、成本、时效,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
        十一、名词解释
        1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        4.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
        8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301):指行政单位(或参照公务员法管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
        9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)(2070109):指行政单位(或参照公务员法管理的事业单位)用于群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
        10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)(2080199):指行政单位(或参照公务员法管理的事业单位)用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
        11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)(2080501):指用于保障离退休经费的支出。
        12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)(2080502):指用于保障离退休经费的支出。
        13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)(2080505):指用于保障实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
        14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)(2080506):指用于单位实际缴纳的职业年金支出。
        15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)(2080802) :指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
        16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)(2080805) :指用于义务兵优待方面的支出。
        17.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901) :指用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
        18.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)(2082102) :指用于农村特困人员救助供养支出。
        19.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)(2082502) :指用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外的农村生活困难居民生活救助的其他支出。
        20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):指用于保障行政单位基本医疗保险缴费经费的支出
        21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102):指用于保障事业单位基本医疗保险缴费经费的支出
        22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103):指用于保障公务员医疗补助经费的支出。
        23.节能环保支出(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)(2119901):指用于节能环保方面的支出。
       24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)(2120399):指用于城乡社区公共设施方面的支出。
       25.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)(2120501):指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
       26.城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)(2129999):指用于其他城乡社区方面的支出。
       27.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)(2130104):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
       28.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)(2130126):指用于农田水利基本建设和植树造林经费支出。
       29.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)(2130142):指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
       30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705):指用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
       31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):指用于保障按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
       32.预备费(227):指用于保障按规定的新增支出。
        附件:表1.部门收支总表
          表1-1.部门收入总表
          表1-2.部门支出总表
          表2.财政拨款收支总表
                 表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
                 表3.一般公共预算支出总表
                 表3-1.一般公共预算基本支出预算表
                 表3-2.一般公共预算项目支出预算表
                 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
                表4.政府性基金支出预算表
                表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
               表5. 国有资本经营支出预算表
               表6.2019年县级部门预算项目绩效目标
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 荣县乐德镇人民政府
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2019年3月1日   
 

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