荣县保华镇人民政府关于2020年部门预算编制的说明
来源:荣县人民政府类别:财政资金发布时间:2022-08-23阅读:
一、基本职能及主要工作
(一)荣县保华镇人民政府职能简介。
保华镇人民政府坚持制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,打击违法犯罪,维护社会稳定;处理人民来信来访,调节民间纠纷;推进社会保障,社会福利事业和养老保险工作;指导、支持、帮助村民委员会的制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境;承办县人民政府交办的其他事项。
(二)荣县保华镇人民政府2020年重点工作。
荣县保华镇人民政府2020年在县委县政府的领导下认真履行政府职能职责的同时,关注民生,注重发展。一是着力招商引资促经济,取长补短共进步;二是着力排查安全隐患,确保事故零发生;三是着力推进农业发展,提高农业生产技术;四是着力打赢脱贫攻坚战“收官年”,巩固提升脱贫攻坚质量;五是着力治污染补短板,持续打好环保翻身仗六是着力解民忧惠民生,共创共享美好生活,七是着力切实加强政府自身建设,提升政府形象。
二、部门预算单位构成
荣县保华镇人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。主要包括:荣县保华镇便民服务中心,荣县保华镇农业综合服务中心,荣县保华镇村镇建设综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,荣县保华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、预备费。荣县保华镇人民政府2020年收支总预算1335.95万元,比2019年收支预算总数增加119.94万元,主要原因是镇畜牧站、镇林业站和镇水务站所合并,人员增加导致经费增加。
(一)收入预算情况
荣县保华镇人民政府2020年收入预算1335.95万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1335.95万元,占100%。
(二)支出预算情况
荣县保华镇人民政府2020年支出预算1335.95万元,其中:基本支出1227.29万元,占91.87%;项目支出108.66万元,占8.13%
四、财政拨款收支预算情况说明
荣县保华镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1335.95万元,比2019年财政拨款收支总预算增加119.94万元,主要原因是镇畜牧站、镇林业站和镇水务站所合并,人员增加导致经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1335.95万元,本年政府性基金收入0万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出340.43万元、文化旅游体育与传媒支出0.60万元、社会保障和就业支出323.15万元、卫生健康支出35.61万元、节能环保支出13.08万元、城乡社区支出35.46万元、农林水支出508.34万元、住房保障支出54.73万元、预备费24.55万元。
 五、一般公共预算当年拨款情况说明  
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
荣县保华镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1335.95万元,比2019年预算数增加119.94万元。主要是镇畜牧站、镇林业站和镇水务站所合并,人员增加导致经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出340.43万元,占25.48%;文化旅游体育与传媒支出0.60万元,占0.04%;社会保障和就业支出323.15万元,占24.19%;卫生健康支出35.61万元,占2.67%;节能环保支出13.08万元,占0.98%;城乡社区支出35.46万元,占2.65%;农林水支出508.34万元,占38.05%;住房保障支出54.73万元,占4.10%;预备费24.55万元,占1.84%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况:  
1.行政运行2010301:2020年预算数为281.18万元,主要用于:人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助 。
2.群众文化2070109 :2020年预算数为0.60万元,主要用于:文化方面的经费支出。
3.行政单位离退休2080501:2020年预算数为0.60万元,主要用于:保华镇退休人员相关费用支出。
   4.事业单位离退休2080502 :2020年预算数为0.15万元,主要用于便民中心农业中心退休人员相关费用支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2020年预算数为55.22万元,主要用于:缴纳职工养老保险费用。 
6.伤残抚恤2080802:2020年预算数为9.88万元,主要用于:伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
7.义务兵优待2080805:2020年预算数为17.69万元,主要用于:义务兵优待方面的支出。
8.退役士兵安置2080901:2020年预算数为33.07万元,主要用于:伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
9.农村特困人员救助供养支出2082102:2020年预算数为168.95万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。
10.其他农村生活救助2082502:2020年预算数为33.29万元,主要用于:除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外的农村生活困难居民生活救助的其他支出。
11.机关事业单位职业年金缴费支出22080506:2020年预算数为4.31万元,主要用于:缴纳机关人员职业年金。
12.行政单位医疗2101101:2020年预算数为14.45万元,主要用于:缴纳机关人员医疗保险费。
13.公务员医疗补助2101103:2020年预算数为7.4万元,缴纳公务员补充医疗保险费用。
14.事业单位医疗2101102:2020年预算数为13.76万元,主要用于:缴纳事业人员医疗保险费。
15.其他节能环保支出2119901:2020年预算数为13.08万元,主要用于:节能环保方面的支出。
16.其他城乡社区公共设施支出2120399:2020年预算数为4.96万元,主要用于:城乡社区公共设施方面的支出。
17.其他城乡社区支出2129901:2020年预算数为30.5万元,主要用于:村镇建设环卫中心职工工资福利支出、商品和服务支出等。
18.事业运行2130104:2020年预算数为128.23万元,主要用于:农业综合服务中心职工工资福利支出、商品和服务支出等。
19.农村公益事业2130126:2020年预算数为0.98万元,主要用于:农村塘、堰等维修维护。
20.农村道路建设2130142:2020年预算数为5.17万元,主要用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
21.行政运行2130301:2020年预算数为10万元,主要用于水利方面的支出。
22.对村民委员会和村党支部的补助2130705:2020年预算数为 363.95万元,主要用于:村、社区干部补助发放,村、社区办公费,其他村、社区运转经费,基层组织活动和公共服务运行等。
23.住房公积金2210201:2020年预算数为54.73万元,主要用于按规定的比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
24.事业运行2010350:2020年预算数为59.25万元,主要用于便民中心职工工资福利支出,商品服务支出。
     25.预备费227 :2020年预算数为24.55万元,主要用于:突发情况等临时性支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
荣县保华镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1227.29万元,其中:
  人员经费1035.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费191.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
荣县保华镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数8.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.22万元,公务用车购置及运行维护费3.88万元。
(一)因公出国(境)经费较2019年预算增长/下降0%。
2020年拟安排出国(境)0人次。
(二)公务接待费较2019年预算下降3.00%。主要原因是坚持厉行节约,从严控制“三公”经费等一般性支出。
2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3.00%。主要原因是坚持厉行节约,从严控制“三公”经费等一般性支出。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,多功能乘用车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费3.88万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障镇机关职工到县级各部门办理具体业务但不便于乘坐客车和防灾减灾应急抢险等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明 
荣县保华镇人民政府2020年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
  荣县保华镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年,荣县保华镇人民政府2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为264.19万元,比2019年预算增加29.83万元,增长12.73%。
(二)政府采购情况
2020年,荣县保华镇人民政府安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
  截至2019年底,荣县保华镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年荣县保华镇人民政府所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、质量、成本、时效,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301):荣县保华镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)(2070109):荣县保华镇人民政府用于群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)(2080199):荣县保华镇人民政府用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)(2080501):荣县保华镇人民政府用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)(2080505):荣县保华镇人民政府用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)(2080506):荣县保华镇人民政府用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)(2080802):荣县保华镇人民政府用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
15.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)(2080805):荣县保华镇人民政府用于义务兵优待方面的支出。
16.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901):荣县保华镇人民政府用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
17.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)(2082102):荣县保华镇人民政府用于农村特困人员救助供养支出。
18.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)(2082502):荣县保华镇人民政府用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外的农村生活困难居民生活救助的其他支出。
19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):荣县保华镇人民政府用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102):荣县保华镇人民政府用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103):荣县保华镇人民政府用于保障公务员医疗补助经费的支出。
22.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)(2119901):荣县保华镇人民政府用于节能环保方面的支出。
23.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)(2120399):荣县保华镇人民政府用于城乡社区公共设施方面的支出。
24.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)(2120501):荣县保华镇人民政府用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
25.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)(2129999):荣县保华镇人民政府用于其他城乡社区方面的支出。
26.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)(2130104):荣县保华镇人民政府用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
27.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705):荣县保华镇人民政府用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
28.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):荣县保华镇人民政府用于保障按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
 
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