荣县长山镇人民政府2019年部门预算编制的说明
来源:荣县类别:财政资金发布时间:2019-03-11阅读:
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
    1落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。
    2促进发展。科学制定发展规划,加强农村基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,增强农村劳动力转移就业和创业能力,建立农村社会保障体系,不断提高社会主义新农村建设水平。
    3.维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
    4加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理,加强土地流转农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(二)2019年重点工作

    2019年政府工作总体思路:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,认真贯彻落实中央、省市县精神,以省委“一干多支,五区协同”,“四向拓展,全域开放”和市委“建设城乡一体繁荣幸福新自贡”总体安排为主线,紧扣县委“三区建设”总体目标,坚持“11456”为发展思路,聚焦我镇“转型升级、乡村振兴、生态环境、民生保障、社会治理、效能建设”六项重点工作,统筹推进政治、经济、社会、文化和生态文明建设各项工作。

1、大力提升产业基础,加快推动转型升级。

2、突出乡村振兴战略,高质量发展农业经济。

3、大力整治人居环境,推进生态镇村建设。

4、大力实施惠民工程,积极增进民生福祉。

5、大力创新治理模式,坚决维护和谐大局。
   
6、大力推进体制改革,不断提升行政效能。

二、部门概况
    荣县长山镇人民政府下属二级预算单位3个,其中:其他事业单位3个。纳入2019年部门预算编制的二级单位为:荣县长山镇农业综合服务中心,荣县长山镇社会事业服务中心,荣县长山镇村镇建设环卫中心。

三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,荣县长山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、预备费。荣县长山镇人民政府2019年收支总预算1581.77万元,比2018年收支预算总数增加236.2万元。

(一)收入预算情况
    荣县长山镇人民政府2019年收入预算1581.77万元,其中:一般公共预算拨款收入1581.77万元,占100%

(二)支出预算情况

    荣县长山镇人民政府2019年支出预算1581.77万元,其中:基本支出1427.06万元,占90.22%;项目支出154.71万元,占9.78%
四、财政拨款收支预算情况说明
   
荣县长山镇人民政府2019年收支总预算1581.77万元,比2018年收支预算总数增加236.2万元。
    收入主要为一般公共预算拨款收入1581.77万元;支出包括:一般公共服务支出392.97万元、文化旅游体育与传媒支出63.94万元、社会保障和就业支出374.44万元、卫生健康支出41.72万元、节能环保支出12.23万元、城乡社区支出72.71万元、农林水支出535.68万元、住房保障支出42.87万元、预备费45.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    荣县长山镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1581.77万元,比2018年预算数增加236.2万元。主要原因为城市公共设施建设支出增加、社会保障等方面支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出
392.99万元,占24.84%;文化旅游体育与传媒支出63.94万元,占4.04%;社会保障和就业支出374.42,占23.67%;卫生健康支出41.72,占2.64%;节能环保支出12.23,占0.77%;城乡社区支出72.71万元,占4.6%;农林水支出535.68,占33.87%;住房保障支出42.87,占2.71%;预备费支出45.21,占2.86%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    2019年荣县长山镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.2010301行政运行392.99万元,主要用于:人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助 

2.2070109 群众文化63.94万元,主要用于:社会事业服务中心职工工资福利支出、商品和服务支 出等。

3.2080501归口管理的行政单位离退休1.23万元,主要用于:长山镇退休人员先关费用支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.96万元,主要用于:缴纳职工养老保险费用。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.25万元,主要用于:缴纳职工职业年金。

6.2080802 伤残抚恤20.32万元,主要用于:伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

7.2080805 义务兵优待34.18万元,主要用于:义务兵优待方面的支出。

8.2080901 退役士兵安置49.13万元,主要用于:伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

9.2082102 农村特困人员救助供养支出148.74万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。

10.2082502 其他农村生活救助41.61万元,主要用于:除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外的农村生活困难居民生活救助的其他支出。

11.2101101行政单位医疗18.43万元,主要用于:缴纳机关人员医疗保险费。

12.2101102 事业单位医疗12.92万元,主要用于:缴纳事业人员医疗保险费。

13.2101103公务员医疗补助10.37万元,主要用于:缴纳公务员补充医疗保险费用。

14.2119901 其他节能环保支出12.23万元,主要用于:节能环保方面的支出。

15.2120303 小城镇基础设施建设10万元,主要用于:城镇基础设施建设及维护。

16.2120399 其他城乡社区公共设施支出5.15万元,主要用于:城乡社区公共设施方面的支出。

17.2120501 城乡社区环境卫生10万元,主要用于:城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、城镇园林绿化等方面的支出。

18.2129901 其他城乡社区支出47.56万元,主要用于:村镇建设环卫中心职工工资福利支出、商品和服务支出等。

19.2130104 事业运行58.31万元,主要用于:农业综合服务中心职工工资福利支出、商品和服务支出等。

20.2130126 农村公益事业1.21万元,主要用于:农村塘、堰等维修维护。

21.2130142 农村道路建设5.32万元,主要用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

22.2130705 对村民委员会和村党支部的补助470.84万元,主要用于:村、社区干部补助发放,村、社区办公费,其他村、社区运转经费,基层组织活动和公共服务运行等。

23.2210201住房公积金42.87万元,主要用于按规定的比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
   
24.227  预备费45.21万元,主要用于:突发情况等临时性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
   
荣县长山镇人民政府 2019年一般公共预算基本支出1427.06万元,其中:人员经费1194.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等人员支出。
    公
用经费232.36万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
   
荣县长山镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数17.03万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.92万元,公务用车购置及运行维护费12.11万元。与2018年基本持平。

    (一)因公出国(境)经费较2018年预算持平,均为0元。
    (
二)公务接待费较2018年预算基本持平。2019年公务接待费计划用于上级领导来镇指导、检查工作接待和镇政府机关职工到上级部门汇报工作的正常接待等。
    (
三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算基本持平。单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2019年安排公务用车运行维护费12.11万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障镇机关职工到县级各部门办理具体业务但不便于乘坐客车和防灾减灾应急抢险等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
    荣县长山镇人民政府2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况
 
2019年,荣县长山镇人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为392.97万元,比2018年预算增加44.59万元,增长12.8%

(二)政府采购情况
 
2019年,荣县长山镇人民政府没有安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

 截至2018年底,荣县长山镇人民政府单位共有固定资产原值总计262.54万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301):指长山镇人民政府行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)(2070109):指长山镇人民政府行政单位用于群众文化方面的支出,包括基层文化站、群众艺术馆支出等。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)(2080199):指长山镇人民政府行政单位用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)(2080501):指长山镇人民政府用于保障离退休经费的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)(2080506):指长山镇人民政府用于单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)(2080505):指长山镇人民政府用于保障实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)(2080802) :指长山镇人民政府用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)(2080805) :指长山镇人民政府用于义务兵优待方面的支出。

16.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901) :指长山镇人民政府用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

17.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)(2082102) :指长山镇人民政府用于农村特困人员救助供养支出。

18.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)(2082502) :指长山镇人民政府用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外的农村生活困难居民生活救助的其他支出。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):指长山镇人民政府用于保障行政单位基本医疗保险缴费经费的支出

20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102):指长山镇人民政府用于保障事业单位基本医疗保险缴费经费的支出

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103):指长山镇人民政府用于保障公务员医疗补助经费的支出。

22.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)(2119901):指长山镇人民政府用于节能环保方面的支出。

23.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)(2120399):指长山镇人民政府用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)(2120501):指长山镇人民政府用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、云林绿化等方面的支出。

25.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)(2129999):指长山镇人民政府用于其他城乡社区方面的支出。

26.农林水(类)农业(款)事业运行(项)(2130104):指长山镇人民政府用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27.农林水(类)农业(款)农村道路建设(项)(2130142):指长山镇人民政府用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

28.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705):指长山镇人民政府用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
   
29.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):指长山镇人民政府用于保障按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
 

附件:1、长山镇2019年部门预算公开表

1.部门收支总表

         表1-1.部门预算收入总表

         表1-2.部门预算支出总表

         表2.财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

 

荣县长山镇人民政府

201837


下载 附件:长山镇2019年部门预算公开表.xls  (143.50 KB)
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