荣县留佳镇人民政府2019年部门预算编制的说明
来源:荣县类别:财政资金发布时间:2019-03-14阅读:
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
荣县留佳镇人民政府执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作;加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作;指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。承办县人民政府交办的其它事项。
(二)2019年重点工作
2019年,财政工作按照全面深化财税体制改革的总体要求,完善政府预算决算体系,积极推进预算决算公开。改进预算决算管理和控制,建立跨年度预算决算平衡机制。加强财政收入管理,优化财政支出结构,加强结转结余资金管理。加强预算决算执行管理,提高财政支出绩效。规范理财行为,严肃财经纪律。
二、部门概况
荣县留佳镇人民政府下属二级决算单位3个,全额管理的事业单位3个。纳入2019年部门预算编制的二级单位为:荣县留佳镇农业综合服务中心,荣县留佳镇社会事业服务中心,荣县留佳镇村镇建设环卫中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,留佳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、债务还本支出、债务利息支出。留佳镇人民政府2019年收支总预算1615.48万元,比2018年收支预算总数增加244.5万元,主要原因是2019年较2018年人员有所增加。
(一)收入预算情况
留佳镇人民政府2019年收入预算1615.48万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1615.48万元,占100%,政府性基金预算收入0万元,占0%。

 
  • 支出预算情况
    留佳镇人民政府2019年支出预算1615.48万元,其中:基本支出1475.76万元,占91.35%;项目支出139.72万元,占8.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明
留佳镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1615.48万元,比2018年财政拨款收支总预算增加244.5万元,主要原因2019年较2018年人员有所增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1615.48万元,本年政府性基金收入0万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出434.03万元、卫生健康支出39.73万元、住房保障支出41.26万元、交通运输支出0万元、债务还本支出0万元,债务利息支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明  
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
留佳镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1615.48万元,比2018年预算数增加244.5万元。主要2019年较2018年人员有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出434.03万元,占26.87%;卫生健康支出39.73万元,占2.46%;住房保障支出41.26万元,占2.55%;交通运输支出0万元,占0%,债务还本支出0万元,占0%,债务利息支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为0.6万元,主要用留佳镇一个行政单位和参公单位开支的离退休经费。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为0.24万元,主要用于留佳镇三个事业单位开支的离退休经费。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为71.46万元,主要用于留佳镇行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为6.08万元,主要用于留佳镇缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为18.87万元,主要用于留佳镇单位缴纳的医疗保险支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为12.11万元,主要用于留佳镇单位缴纳的医疗保险支出。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2019年预算数为0万元,主要用于留佳镇单位及参公单位的基本支出。
8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):2019年预算数为0万元,主要用于留佳镇水路运输管理支出。
9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2019年预算数为0万元,主要用于留佳镇其他公路水路运输支出。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为41.26万元,主要用于留佳镇按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
六、一般公共预算基本支出情况说明
留佳镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1475.76万元,其中:人员经费1250.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费225.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
留佳镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数8.55万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.55万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平,均为0元。
(二)公务接待费较2018年预算持平。主要原因是留佳镇人民政府2018年严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”和关于厉行节约的各项规定,严格控制“三公”经费支出,2019年将继续严格遵守规定,控制支出。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是留佳镇人民政府严格规范使用公务车。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,特种专业技术用车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障会议、培训、下村等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明 
留佳镇人民政府2019年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况。
2019年,留佳镇人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为1392.85万元,比2018年预算增加157万元,增长12.7%。
(二)政府采购情况。
2019年,留佳镇人民政府安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年底,留佳镇人民政府单位共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。无单位价值50万元以上大型设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301):指留佳镇人民政府行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)(2070109):指留佳镇人民政府行政单位用于群众文化方面的支出,包括基层文化站、群众艺术馆支出等。
10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)(2080199):指留佳镇人民政府行政单位用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)(2080501):指留佳镇人民政府用于保障离退休经费的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)(2080506):指留佳镇人民政府用于单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)(2080505):指留佳镇人民政府用于保障实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)(2080802) :指留佳镇人民政府用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
15.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)(2080805) :指留佳镇人民政府用于义务兵优待方面的支出。
16.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901) :指留佳镇人民政府用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
17.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)(2082102) :指留佳镇人民政府用于农村特困人员救助供养支出。
18.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)(2082502) :指留佳镇人民政府用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外的农村生活困难居民生活救助的其他支出。
19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):指留佳镇人民政府用于保障行政单位基本医疗保险缴费经费的支出
20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102):指留佳镇人民政府用于保障事业单位基本医疗保险缴费经费的支出
21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103):指留佳镇人民政府用于保障公务员医疗补助经费的支出。
22.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)(2119901):指留佳镇人民政府用于节能环保方面的支出。
23.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)(2120399):指留佳镇人民政府用于城乡社区公共设施方面的支出。
24.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)(2120501):指留佳镇人民政府用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、云林绿化等方面的支出。
25.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)(2129999):指留佳镇人民政府用于其他城乡社区方面的支出。
26.农林水(类)农业(款)事业运行(项)(2130104):指留佳镇人民政府用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
27.农林水(类)农业(款)农村道路建设(项)(2130142):指留佳镇人民政府用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
28.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705):指留佳镇人民政府用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
 29.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):指留佳镇人民政府用于保障按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

附件:1、留佳镇2019年部门预算公开表
表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
 

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