荣县墨林乡人民政府关于2019年部门预算编制的说明
来源:荣县类别:财政资金发布时间:2019-04-02阅读:
按照预算信息公开的有关要求,现将荣县墨林乡人民政府2019年财政预算草案的报告等内容予以公开。
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(二)2019年重点工作
1.提振发展信心,保持发展定力
“推动振兴发展、决胜全面小康”,既是乡政府的工作主题,也是每一个墨林人的内心期盼和美好愿景,我们要有敢作敢为的血性,知难而进、大胆工作,开辟新天地、创造新业绩。要有大我无私的境界,把为群众谋福祉时刻放在心上、拿在手里,以各级干部的辛苦指数换取人民群众的幸福指数。要有创新创造的本事,以超常的理念、超常的举措、超常的付出,推动墨林大步向前。要有苦干实干的韧劲,紧扣改革发展大局,舍命干、拼命干,不达目的誓不休,以一点一滴、一砖一瓦的接续奋斗,谱写墨林经济社会发展新篇章。
2.加强经济建设,提高发展质量
 开发全域旅游,助推乡村振兴。深度挖掘荣德山文化特色,以国家级传统村落为依托,做好传统村落保护、建设工作,完善老君山、集生砦、吕仙崖、狮子寨等地的基础设施建设,规划旅游环线,开发生态康养旅游业,引进一批旅游休闲观光和文化旅游项目,推动文旅融合共建推进,提升发展水平。
提升服务水平,推动企业发展。继续抓好企业生产,加强对企业服务,着力培育新的优势产业和经济增长点。推动企业加大研发、技改投入,支持企业产业结构调整优化,不断提升企业产品质量和竞争力。加大招商引资力度,加大招商政策宣传,着力改善营商环境,关心帮助企业解决发展难题,优化服务质量,积极开展农业产业化招商,推动我乡现代化农业发展。
发展特色农业,增加农业价值。结合墨林乡实际,在现有规模的基础上,继续打造特色农林畜产业发展,做大家庭农场、林下经济,鼓励农民工返乡创业,培育现代农民,打造特色产业发展样板,做大做强土特产品牌效应。同时做大、做精茶叶、芋头、豌豆尖、生态养殖等特色种养殖业,实现科学养殖、规模养殖,提升产品质量;引进、培育销售团队,积极发展农村电商业务,提升农产品附加值,不断促进农业增效,农民增收。
3.做实民生工程,提高社会公共服务水平
坚持交通先行,积极争取项目,确保全乡公路硬化率增加。严格执行各项惠农强农政策,把各项惠农强农政策传达到基层、到农户。关心帮助弱势群体,落实困难群体生活救助、扶助政策,健全残疾人“量体裁衣”式个性化服务体系。加强教育和医疗卫生事业发展,进一步化解就学难、就医难问题。深入贯彻落实党的十九大对环保工作的新要求,继续保持环境保护工作的高压态势,扎实开展生态保护和城乡环境综合治理,深入开展铁腕治霾等19个专项治理和城乡环境“六乱”治理行动,健全环保工作长效监管机制和环境违法快速反应处置机制。全面落实河长制要求,继续开展河道清漂、河岸保洁工作,积极推进旭水河绿色长廊建设,努力使墨林乡的天更蓝、山更绿、水更清、岸更洁。大力加强社会治理工作,强化矛盾纠纷多元化解工作,维护社会稳定。认真落实安全生产责任制,深入开展安全生产大检查和专项整治工作,杜绝重大安全事故发生。
4.巩固脱贫攻坚成果,加快小康步伐
按照贫困人口退出“一超”“两不愁”“三保障”“三有”标准,继续认真落实中央、省市县脱贫攻坚政策措施,进一步完善贫困村“五个一”、非贫困村“ 三个一”驻村帮扶机制,积极整合脱贫攻坚各项目资金,因户施策、对症下药,实施精准扶贫,提高脱贫质量,全面巩固脱贫攻坚成果。对贫困户的帮扶要把输血与造血相结合,通过扶志和扶智大力提升贫困群众自我发展能力。
5.转变机关作风,强化服务为民
要进一步强化宗旨意识,真情为民服务。真正代表群众,真心热爱群众,真诚服务群众,牢记群众利益无小事,认认真真察民情,诚诚恳恳听民意,实实在在帮民富,兢兢业业保民安。要转变工作作风,强化机关效能建设。进一步完善岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、首问责任制等制度,不断推进各项工作的规范化、制度化、程序化、标准化,探索建立一套科学完善、规范合理、运转高效的工作机制,强化效能监察和行政问责,严肃查处行政不作为、慢作为和乱作为,进一步完善绩效考核办法,切实提高工作效率。要全面落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁从政的各项规定。加强干部职工廉政教育,增强自律意识,筑牢拒腐防变思想防线。坚持财经纪律,加强村社财务管理,大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约的作风,降低行政成本,把更多资金运用到关系民生的工作上,以廉政务实的工作作风、卓有成效的工作实绩,回报全乡人民的期望
二、部门概况
墨林乡下属二级预算单位4个,其中:政府行政单位(本级)1个、事业单位3个,村民委员会7个,社区1个,全乡总人口8294人。纳入2019年部门预算编制的二级单位为:荣县墨林乡人民政府(本级)、荣县墨林乡农业综合服务中心、荣县墨林乡社会事业服务中心、荣县墨林乡村镇建设环卫服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,墨林乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、债务还本支出、债务利息支出。墨林乡2019年收支总预算692.31万元,比2018年收支预算总数增加72.3万元,主要原因是社会保障缴费支出和村级组织报酬调标等因素.
(一)收入预算情况
墨林乡2019年收入预算692.31万元,其中:一般公共预算拨款收入692.31万元,占100%。

(二)支出预算情况
墨林乡2019年支出预算692.31万元,其中:基本支出632.18万元,占91.31%;项目支出60.13万元,占8.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明
墨林乡2019年财政拨款收支总预算692.31万元,比2018年财政拨款收支总预算增加72.9万元,主要原因是社会保障缴费支出和村级组织报酬调标等因素。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入692.31万元;支出包括:一般公共服务支出170.9万元、文化旅游体育与传媒支出39.17万元、社会保障和就业支出137.17万元、卫生健康支出18.5万元、节能环保支出5.09万元、城乡社区支出22.24万元、农林水支出258.46万元、住房保障支出21.05万元、预备费19.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明  
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
墨林乡2019年一般公共预算当年拨款692.31万元,比2018年预算数增加72.9万元。主要是社会保障缴费支出和村级组织报酬调标等因素。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
本年一般公共预算拨款收入692.31万元;支出包括:一般公共服务支出170.9万元、文化旅游体育与传媒支出39.17万元、社会保障和就业支出137.17万元、卫生健康支出18.5万元、节能环保支出5.09万元、城乡社区支出22.24万元、农林水支出258.46万元、住房保障支出21.05万元、预备费19.73万元。。

 
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为170.9万元,主要用于:人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助。
2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2019年预算数为39.17万元,主要用于:社会事业服务中心职工工资福利支出、商品服务支出等。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为0.15万元,主要用墨林乡政府行政单位开支的退休经费。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为0.12万元,主要用墨林乡政府事业单位开支的退休经费。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为35.53万元,主要用墨林乡行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数2.69万元,主要用于墨林乡机关职工缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2019年预算数2.74万元,主要用于水利伤残人员生活补助支出。
8.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2019年预算数6.33万元,主要用于:农村义务兵优待支出。
9.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2019年预算数8.22万元,主要用于:农村退役士兵安置支出。
10.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)  农村特困人员救助供养支出(项):2019年预算数67.46万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。
11.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)  其他农村生活救助(项):2019年预算数13.93万元,主要用于:农村其他生活救助支出。
  12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为7.7万元,主要用于墨林乡行政单位为职工缴纳的医疗保险支出。
  13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为7.72万元,主要用于墨林乡事业单位为职工缴纳的医疗保险支出。
14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为3.08万元,主要用于缴纳公务员补充医疗保险费缴。
15.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款) 环境卫生(垃圾清运)整治保障(项): 2019年预算数为5.09万元,主要用于城乡垃圾清运支出。
16.城乡社区支出(类)其他城乡支出(款) 其他城乡支出(项): 2019年预算数为19.63万元,主要用于村镇建设环卫中心职工工资福利支出、商品和服务支出等。
17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项): 2019年预算数为2.61万元,主要用于社区公共设施建设支出。
    18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)36.38万元,主要用于:农业综合服务中心职工工资福利支出、商品和服务支出等。
19.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)0.42万元,主要用于:农村公益事业等支出。
20.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)2.24万元,主要用于:农村道路维护等支出。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)219.42万元,主要用于:村(社区)干部补助,村(社区)办公经费,其他村(社区)运转经费,基层组织活动和公共服务运行经费等。
22.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为21.05万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
23.预备费19.73万元
六、一般公共预算基本支出情况说明
      2019年一般公共预算基本支出632.18万元,其中:人员经费514.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费117.76万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
 2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

(一)公务接待费较2018年预算下降100%。主要原因是2018年严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”和关于厉行节约的各项规定,严格控制“三公”经费支出。
2019年公务接待费计划用于执行公务、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是加强管理,故预计2019年公务用车运行维护费将有所下降。
单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
2019年安排公务用车运行维护费2万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡机关职工到村(社区)调研、指导工作和防灾减灾应急抢险等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
墨林乡2019年没有政府性基金预算拨款安排。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况。
2019年,墨林乡履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为73.42万元,比2018年预算增加4.81万元,增长7%。
(二)政府采购情况。
墨林乡2019年,无政府采购预算安排。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年底,墨林乡所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
2019年部门预算未安排购置公务用车
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)行政运行(项):指墨林乡行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指墨林乡用于社会事业服务中心职工工资福利支出、商品和服务支出等。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于墨林乡政府行政单位开支的退休经费。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 墨林乡用于保障墨林乡属事业单位退休人员的退休经费支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指墨林乡用于保障单位职工基本养老保险缴费的支出.
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指墨林乡用于保障机关事业单位职工职业年金缴费支出。
9.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指墨林乡用于水利伤残人员生活补助支出。
10.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指墨林乡用于农村义务兵优待支出。
11.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指墨林乡用于农村退役士兵安置支出。
12.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指墨林乡用于农村特困人员救助供养支出。
13.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指墨林乡用于农村其他生活救助支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):,指墨林乡用于行政单位为职工缴纳的医疗保险支出。
  15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指墨林乡用于为乡属事业单位职工缴纳的医疗保险支出。
16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指墨林乡用于缴纳公务员补充医疗保险费缴。
17.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款) 环境卫生(垃圾清运)整治保障(项):指墨林乡用于城乡垃圾清运支出。
18.城乡社区支出(类)其他城乡支出(款) 其他城乡支出(项):指墨林乡用于墨林乡村镇建设环卫中心职工工资福利支出、商品和服务支出等。
19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项):指墨林乡用于墨林社区公共设施建设支出。
   20.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项) :指墨林乡用于墨林乡农业综合服务中心职工工资福利支出、商品和服务支出等。
21.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项) :指墨林乡用于农村防疫员防疫补助支出。
22.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指墨林乡用于农村道路维护等支出。
23.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项):指墨林乡用于村(社区)干部补助发放,村(社区)办公费,其他村(社区)运转经费,基层组织活动和公共服务运行等。
24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指墨林乡用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
25.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
28.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
 

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