荣县过水镇人民政府 关于2019年部门预算编制的说明
来源:荣县类别:财政资金发布时间:2019-03-18阅读:
       一、基本职能及主要工作
      (一)基本职能
       以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯彻落实十九大、县“三会”和镇党代会精神,继续推进“巩固提升传统农业、大力发展工业经济、培育壮大乡村旅游、科学建设特色集镇”的发展思路,坚持发展为要、民生为本,进一步优化民生服务体系、强化基层基础保障、改善生态环境质量、维护社会稳定大局、推动乡村振兴发展、增强政府自身建设,进一步解放思想、改革创新、凝聚力量、攻坚克难,推动经济社会持续健康发展。
      (二)2019年重点工作
       全面贯彻落实党的十九大会议精神,按照“保增长、保民生、保稳定”的要求,持续推进“四个全面”战略布局的重大任务,着力改善民生,创新社会管理,全力保持经济平稳较快增长,促进社会和谐稳定,统筹抓好各项工作。2019年经济社会发展预期目标是:全镇农业增加值增长3.9%,地方财政收入增长8%,农民人均可支配收入增长10%,符合政策生育率保持在90%以上,全面完成脱贫攻坚任务,杜绝重特大安全事故和群体性事件发生。
       二、部门预算单位构成
       过水镇人民政府纳入2019年部门预算编制4个预算单位,其中行政单位1个,事业单位3个。
       1、机构情况,本单位政府机关人员编制27个,其中:行政25个、工勤人员2个,现有财政供养人口22人,其中:在职行政20个、工勤人员2个。
       2.本单位事业编制18个,在职事业,15个、工勤人员2个。
       三、收支预算情况说明
       按照综合预算的原则,过水镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出 、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务利息支出、债务发行费用支出。过水镇人民政府2019年收支总预算1174.66万元,比2018年收支预算总数增加102.78万元,主要原因是政策性人员经费增加。
      (一)收入预算情况
过水镇人民政府2019年收入预算1174.66万元,其中:一般公共预算拨款收入1174.66万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
      (二)支出预算情况
       过水镇人民政府2019年支出预算1174.66万元,其中:人员支出404.39万元,占34.43%;日常公用支出165.83万元,占14.12%;对个人和家庭的补助支出519.43万元,占44.22%;部门项目支出85.01万元,占7.23%;专项项目支出0万元,占0%。
       四、财政拨款收支预算情况说明
       过水镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1174.66万元,比2018年财政拨款收支总额预算增加102.78万元,主要原因是政策性人员经费增加。
       收入包括:本年一般公共预算拨款收入1174.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转基金预算拨款收入0万元。
       支出包括:一般公共服务支出271.89万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出38.28万元、社会保障和就业支出314.08万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出28.13万元、节能环保支出8.53万元、城乡社区支出16.92万元、农林水支出431.42万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出31.83万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、预备费33.60万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务利息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
       五、一般公共预算当年拨款情况说明  
      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
过水镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1174.66万元,比2018年财政拨款收支总额预算增加102.78万元,主要原因是政策性人员经费增加。
      (二)一般公共预算当年拨款结构情况
       一般公共服务支出271.89万元,占23.15%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出38.28万元,占3.26%;社会保障和就业支出314.08万元,占26.74%;医疗卫生与计划生育支出28.13万元,占2.40%;节能环保支出8.53万元,占0.7%;城乡社区支出16.92万元,占1.4%;农林水支出431.42万元,占36.73%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出31.83万元,占2.71%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费33.60万元,占2.86%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务利息支出0万元,占0%;债务发行费用支出0万元,占0%;。
      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  
       2019年过水镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
       1.2010301行政运行271.89万元,主要用于:人员经费166.51万元,公用经经费101.85万元, 对个人和家庭的补助3.53万元,。
       2.2070109 群众文化38.28万元,主要用于:人员经费36.55万元,公用经经费1.73万元。
       3.2080501归口管理的行政单位离退休0.33万元,主要用于:公用经经费0.33万元。
       4. 2080502事业单位离退休0.15万元,主要用于:公用经经费0.15万元。
       5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.61万元,主要用于:人员经费53.61万元。
       6.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.92万元,主要用于:人员经费2.92万元
       7.2080802 伤残抚恤5.68万元,主要用于:对个人和家庭的补助5.68万元。
       8.2080805 义务兵优待6.33万元,主要用于:对个人和家庭的补助6.33万元。
       9.2080901 退役士兵安置13.23万元,主要用于:对个人和家庭的补助13.23万元。
       10.2082102 农村特困人员救助供养支出196.42万元,主要用于:对个人和家庭的补助196.42万元。
       11.2082502 其他农村生活救助35.40万元,主要用于:对个人和家庭的补助35.40万元。
       12.2101101行政单位医疗12.91万元,主要用于:人员经费12.91万元。
       13.2101102 事业单位医疗9.70万元,主要用于:人员经费9.70万元。
       14.2101103公务员医疗补助5.51万元,主要用于:人员经费5.51万元。
       15.2119901 其他节能环保支出8.53万元,主要用于:公用经经费8.53万元。
       16.2120399 其他城乡社区公共设施支出3.52万元,主要用于:公用经经费3.52万元。
       17.2129999 其他城乡社区支出13.39万元,主要用于:人员经费12.96万元, 公用经经费0.43万元。
       18.2130104 事业运行74.30万元,主要用于:人员经费71.87万元, 公用经经费2.43万元。
       19.2130142 农村道路建设3.29万元,主要用于:公用经经费3.29万元。
       20.2130126 农村公益事业1.06万元,主要用于:公用经费1.06万元。
       21.2130705 对村民委员会和村党支部的补助352.78万元,主要用于:公用经经费82.66万元, 对个人和家庭的补助270.12万元。
       22.2210201住房公积金31.83万元,主要用于:人员经费31.83万元。
       23.227  预备费33.60万元,主要用于预算调整。
       六、一般公共预算基本支出情况说明
       过水镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1174.66万元,其中:
       人员经费404.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出……等人员支出。
       公用经费205.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出……等日常公用支出。
       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
       2019年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
      (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。主要原因是无因公出国人员。
       2019年拟安排出国(境)0人次。
      (二)公务接待费与2018年预算减少1万元。
       2019年公务接待费计划用于各因公接待。
      (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
       单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
       2019年安排公务用车运行维护费4万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障 参加抢险救灾、处置应急或突发事件、参加县级部门及以上的重要会议、重要活动、前往乡镇或生产一线开展重要调研、督查或慰问活动等工作开展。
       八、政府性基金预算支出情况说明 
       过水镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
       九、国有资本经营预算支出情况说明
      (一)机关运行经费
       过水镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为161.90万元,比2018年预算减少5万元。减少3%。
      (二)政府采购情况
       2019 年过水镇人民政府各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
      (三)国有资产占有使用情况
       截至2018年底,过水镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
      (四)绩效目标设置情况
       2019年过水镇人民政府部门项目和专项支出项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1174.66万元、政府性基金预算当年拨款0万元。
       十、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费情况
       2019年,过水镇人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为271.88万元,比2018年预算减少8.22万元,下降2.9%。
      (二)政府采购情况
       2019年,过水镇人民政府没有安排政府采购预算。
      (三)国有资产占有使用情况
     截至2018年底,荣县过水镇人民政府共有一般公务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
       2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
      (四)绩效目标设置情况
       绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年荣县过水镇人民政府所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、质量、成本、时效,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
       十一、名词解释
       1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
       2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       4.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
       8.一般公共服务(类)人民政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301):指过水镇人民政府行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
       9.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)(2070109):指过水镇人民政府行政单位用于群众文化方面的支出,包括基层文化站、群众艺术馆支出等。
       10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)(2080199):指过水镇人民政府行政单位用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
       11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)(2080501):指过水镇人民政府用于保障离退休经费的支出。
       12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)(2080506):指过水镇人民政府用于单位实际缴纳的职业年金支出。
       13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)(2080505):指过水镇人民政府用于保障实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
       14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)(2080802) :指过水镇人民政府用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
       15.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)(2080805) :指过水镇人民政府用于义务兵优待方面的支出。
       16.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901) :指过水镇人民政府用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
       17.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)(2082102) :指过水镇人民政府用于农村特困人员救助供养支出。
       18.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)(2082502) :指过水镇人民政府用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外的农村生活困难居民生活救助的其他支出。
       19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):指过水镇人民政府用于保障行政单位基本医疗保险缴费经费的支出
       20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102):指过水镇人民政府用于保障事业单位基本医疗保险缴费经费的支出
       21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103):指过水镇人民政府用于保障公务员医疗补助经费的支出。
       22.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)(2119901):指过水镇人民政府用于节能环保方面的支出。
       23.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)(2120399):指过水镇人民政府用于城乡社区公共设施方面的支出。
       24.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)(2120501):指过水镇人民政府用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、云林绿化等方面的支出。
       25.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)(2129999):指过水镇人民政府用于其他城乡社区方面的支出。
       26.农林水(类)农业(款)事业运行(项)(2130104):指过水镇人民政府用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
       27.农林水(类)农业(款)农村道路建设(项)(2130142):指过水镇人民政府用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
       28.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705):指过水镇人民政府用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
       29.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):指过水镇人民政府用于保障按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
       附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表
              表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
       表3. 一般公共预算支出总表
    表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
    表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
    表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出表
    表4. 政府性基金支出预算表
    表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出表
    表5. 国有资本经营支出预算表
              表6. 2019年县级部门预算项目绩效目标
 

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下载 附件1:荣县过水镇人民代表大会主席团关于《2019年财政预算方案》的批复.docx  (12.20 KB)
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