荣县于佳乡人民政府关于2019年部门预算编制的说明
来源:荣县类别:财政资金发布时间:2019-02-13阅读:
    一、基本职能及主要工作
  (一)基本职能
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作;加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作;指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。
(二)2019年重点工作
全面贯彻落实党的十九大会议精神,深入实施“巩固提升传统农业、大力发展工业经济、培育壮大乡村旅游、科学建设特色集镇”的发展思路,坚持稳中求进工作总基调,保持发展定力,抢抓机遇,攻坚克难,加强各项强农惠农补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理;继续推行农村公益事业"一事一议"财政奖补等扶持政策;接受上级财政机关的业务指导,结合镇情切实编报好财政预决算报告,并组织预算执行;加强内部管理,勤俭节约,量入为出,确保基层政权正常运转;接受委托代管村级财务、债权债务和集体资金,强化对村(社区)"三资"管理和监督,促进各项社会事业向上发展和社会和谐稳定。
二、部门概况
(一)荣县于佳乡人民政府下设党政办公室、财政所、司法所、卫计办、大调解中心、农业综合服务中心、村镇建设环卫服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心等机构。
(二)荣县于佳乡人民政府下属3个二级预算单位,全部为其他事业单位。纳入2019年部门预算编制的二级单位为:荣县于佳乡农业综合服务中心、荣县于佳乡村镇建设环卫服务中心、荣县于佳乡社会事业服务中心。
(三)县机构编制委员会核定荣县于佳乡人民政府人员编制26名,其中:政府机关公务员12名,行政工勤1名,全额预算事业单位13名;2017年初实有在职人员20人,其中:政府机关公务员11人,行政工勤1人,全额预算事业单位9人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,荣县于佳乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出  、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务利息支出、债务发行费用支出。荣县于佳乡人民政府2019年收支总预算629.33万元,比2018年收支预算总数增加86.08万元,主要原因是政策性人员经费增加。
(一)收入预算情况
荣县于佳乡人民政府2019年收入预算629.33万元,其中:一般公共预算拨款收入629.33万元,占100%。
(二)支出预算情况
荣县于佳乡人民政府2019年支出预算629.33万元,其中:人员支出471.16万元,占74.87%;日常公用支出102.02万元,占16.21%;部门项目支出56.15万元,占8.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
荣县于佳乡人民政府2019年财政拨款收支总预算629.33万元,比2018年财政拨款收支总额预算增加86.08万元,主要原因是政策性人员经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入629.33万元。
支出包括:一般公共服务支出154.42万元、文化体育与传媒支出38.94万元、社会保障和就业支出125.14万元、医疗卫生与计划生育支出16.79万元、节能环保支出5.84万元、城乡社区支出21.69万元、农林水支出229.54万元、住房保障支出19.01万元、预备费17.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
荣县于佳乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款629.33万元,比2018年预算数增加86.08万元。主要是政策性人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出154.42万元,占24.54%;文化体育与传媒支出38.94万元,占6.19%;社会保障和就业支出125.14万元,占19.88%;医疗卫生与计划生育支出16.79万元,占2.67%;节能环保支出5.84万元,占0.93%;城乡社区支出21.69万元,占3.45%;农林水支出229.54万元,占36.47%;住房保障支出19.01万元,占3.02%;预备费17.96万元,占2.85%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
2019年荣县于佳乡人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面
 1.2010301行政运行154.42万元,主要用于:人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助。
       2.2070109 群众文化38.94万元,主要用于:社会事业服务中心职工福利支出、商品和服务支出等。
3.2080501归口管理的行政单位离退休0.15万元,主要用于:退休职工退休费。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.51万元,主要用于:缴纳职工养老保险费用等。
5.2080802伤残抚恤7.98万元,主要用于:义伤残抚恤。
6.2080805义务兵优待3.71万元,主要用于:义务兵优待。
7.2080901退役士兵安置2.57万元,主要用于:退役士兵安置。
     8.2082102 农村特困人员救助供养支出61.01万元,主要用于:农村特困人员救助供养。
     9.2082502 其他农村生活救助16.19万元,主要用于:其他农村生活救助。
     10.2101101行政单位医疗6.71万元,主要用于:缴纳机关人员医疗保险费。
     11.2101103公务员医疗补助2.75万元,主要用于:缴纳公务员补充医疗保险费用。
      12.2119901 其他节能环保支出5.84万元,主要用于:节能环保支出。
      13.2120399 其他城乡社区公共设施支出1.40万元,主要用于:城乡社区公共设施建设。
14.2130126 农村公益事业0.39万元,主要用于:农村公益事业经费。
15.2130142 农村道路建设2.52万元,主要用于:农村道路建设。
16.2130705 对村民委员会和村党支部的补助193.41万元,主要用于:村、社区干部补助发放,村、社区办公费,其他村、社区运转经费,基层组织活动和公共服务运行等。
17.2210201住房公积金19.01万元,主要用于:缴纳职工住房公积金单位部分。
18.227预备费17.96万元,主要用于:预算执行中自然灾害等突发事件的处理等。
19.2080502事业单位离退休0.03万元,主要用于:农业中心离退休职工福利费等。
20.2101102事业单位医疗7.33万元,主要用于:农业中心医疗保险缴费。
21.2130104事业运行33.22万元,主要用于:农业中心职工工资、商品服务支出等。
22.2129999其他城乡社区支出20.28万元,主要用于:村建中心职工工资、商品服务支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
荣县于佳乡人民政府2019年一般公共预算基本支出573.18万元,其中:
人员经费471.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等人员支出。
公用经费102.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等日常公用支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数3.1万元,其中:公务接待费1.3万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元。
(一)因公出国(境)经费较与2017年预算持平。主要原因是无因公出国人员。
2019年拟安排出国(境)0人次。
  • 公务接待费较2018年预算下降35%。2019年公务接待费计划用于上级检查指导、应急处突、维稳、协调处理工作等正常接待。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年持平。主要原因是公车改革,强化对公车管理、使用,杜绝公车私用。
单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
2019年安排公务用车运行维护费1.8万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障于佳乡机关职工出差、到村(社区)调研、指导工作和防灾减灾应急抢险等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
荣县于佳乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
荣县于佳乡人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为99.29万元。
(二)政府采购情况
2019 年荣县于佳乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元.
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底,荣县于佳乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年荣县于佳乡人民政府部门项目和专项支出项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款629.33万元、政府性基金预算当年拨款0万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301):指***(部门单位)行政单位(或参照公务员法管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)(2080501):指***(部门单位)用于保障离退休经费的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505):指***(部门单位)用于保障实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):指***(部门单位)用于保障行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103):指***(部门单位)用于保障公务员医疗补助经费的支出。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):指***(部门单位)用于保障按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
 
附件:表1.部门收支总表
   表1-1.部门预算收入总表
   表1-2.部门预算支出总表
   表2.财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
 
荣县于佳乡人民政府
                              2019年1月16日
 
 
 
 

下载 2019年于佳乡部门预算公开表.xls  (235.00 KB)
分享到: