荣县正紫镇人民政府 关于2019年部门预算编制的说明
来源:荣县类别:财政资金发布时间:2019-05-30阅读:

    一、  正紫镇政府基本职能及主要工作

(一)职能简介。

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(二)正紫镇政府2019年重点工作。

加强税源培植和管理,狠抓财税收入,全面完成财税收入目标任务;加强各项强农惠农补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理;接受上级财政机关的业务指导,结合镇情切实编报好财政预决算报告,并组织预算执行;加强内部管理,勤俭节约,量入为出,确保基层政权正常运转;接受委托代管村级财务、债权债务和集体资金,强化对村(社区)"三资"管理和监督;狠抓各项社会事业发展,巩固各项脱贫成果,努力促进民生改善;以生态建设为目标,持续狠抓环境保护,改善乡村环境面貌,努力创建生态宜居示范镇。

二、部门预算单位构成

正紫镇下属二级预算单位3个,其中事业单位3个,主要包括:荣县正紫镇农业综合服务中心、荣县正紫镇社会事业服务中心、荣县正紫镇村镇建设环卫服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,正紫镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、预备费。正紫镇政府2019年收支总预算789.8万元,比2018年收支预算总数增加95.94万元,主要原因是人员增加和对个人和家庭生活补助增加。

(一)收入预算情况

正紫镇政府2019年收入预算789.8万元,为一般公共预算拨款收入,占100%

(二)支出预算情况

正紫镇政府2019年支出预算789.8万元,其中:基本支出710.99,占90.02%;部门项目支出78.81万元,占9.98%

四、财政拨款收支预算情况说明

正紫镇政府2019年财政拨款收支总预算789.8万元(一般公共预算拨款收入),比2018年财政拨款收支总额预算增加95.94万元,主要原因是人员增加和个人和家庭补助增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入789.8万元;支出包括:一般公共服务支出171.54万元、文化体育与传媒支出41.62万元、社会保障和就业支出178.33万元、医疗卫生与计划生育支出19.48万元、节能环保支出8.15万元、城乡社区支出27.51万元、农林水支出299.06万元、住房保障支出21.54万元、预备费22.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

正紫镇政府2019年一般公共预算当年拨款789.8万元,比2018年财政拨款收支总额预算增加95.94万元,主要原因是人员增加和个人和家庭补助增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出171.54万元,占21.72%;文化体育与传媒支出41.62万元,占5.27%;社会保障和就业支出178.33万元,占22.58%;医疗卫生与计划生育支出19.48万元,占2.47%;节能环保支出8.15万元,占1.03%;城乡社区支出27.51万元,占3.48%;农林水支出299.06万元,占37.87%;住房保障支出21.54万元,占2.73%;预备费22.57万元,占2.85%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年正紫镇政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.2010301行政运行171.54万元,主要用于:行政单位人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助。

2.2070109 群众文化41.62万元,主要用于:社会事业服务中心人员经费、公用经费等。

3. 2080501归口管理的行政单位离退休0.36万元,主要用于:行政退休人员活动经费。

4.2080502事业单位离退休0.03万元,主要用于:事业退休人员活动经费。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.77万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.2080802 伤残抚恤8.52万元,主要用于:伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

8.2080805 义务兵优待10.04万元,主要用于:义务兵优待方面的支出。

9.2080901 退役士兵安置13.21万元,主要用于:对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

10.2082102 农村特困人员救助供养支出91万元,主要用于:农村特困人员求助供养支出。

11.2082502 其他农村生活救助16.42万元,主要用于:农村生活困难居民生活求助的其他支出。

12.2101101行政单位医疗7.10万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.2101102 事业单位医疗8.32万元,主要用于:事业行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.2101103公务员医疗补助4.05万元,主要用于:公务员医疗补助经费。

15.2119901 其他节能环保支出8.15万元,主要用于:其他节能环保方面的支出。

16.2120399 其他城乡社区公共设施支出4.99万元,主要用于:其他城乡社区公共设施方面的支出。

17.2130126 农村公益事业0.42万元,主要用于:农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

18.2129901 其他城乡社区支出22.52万元,主要用于:村建环卫服务中心的人员经费和公用经费等。

19.2130104 事业运行46.57万元,主要用于:农业综合服务中心的人员经费和公用经费等。

20.2130142 农村道路建设3.37万元,主要用于:农村公路、乡村道路建设方面的支出。

21.2130705 对村民委员会和村党支部的补助248.69万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22.2210201住房公积金21.54万元,主要用于:行政事业单位规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.227 预备费22.57万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

正紫镇政府2019年一般公共预算基本支出710.99万元,其中:

人员经费585.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等人员支出。

公用经费125.8万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

(一)无因公出国(境)经费。

2019年拟安排出国(境)0人次。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于上级领导来镇指导、检查工作接待和镇政府机关职工到上级部门汇报工作的正常接待等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加1万元,增长25%,主要原因是人员增加,油费、人工费增长。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2019年未安排公务用车购置费用。

2019年安排公务用车运行维护费5万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障正紫镇机关职工到村(社区)调研、指导工作和防灾减灾应急抢险等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

正紫镇政府2019年无使用政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

  正紫镇政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

正紫镇政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为125.8万元,比2018年预算增加2.42万元,增长1.96%

(二)政府采购情况

2019 年正紫镇政府无采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,正紫镇政府所属各预算单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆,2辆垃圾清运车。单位无价值100万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置一般公务用车、执法执勤用车,无单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年正紫镇政府所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、质量、成本、时效,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301):指正紫镇政府行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)(2070109):指正紫镇政府行政单位用于群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)(2080199):指正紫镇政府行政单位用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)(2080501):指正紫镇政府用于保障离退休经费的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)(2080505):指正紫镇政府用于保障实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)(2080506):指正紫镇政府用于单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)(2080802) :指正紫镇政府用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)(2080805) :指正紫镇政府用于义务兵优待方面的支出。

16.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901) :指正紫镇政府用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

17.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)(2082102) :指正紫镇政府用于农村特困人员救助供养支出。

18.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)(2082502) :指正紫镇政府用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外的农村生活困难居民生活救助的其他支出。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):指正紫镇政府用于保障行政单位基本医疗保险缴费经费的支出

20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102):指正紫镇政府用于保障事业单位基本医疗保险缴费经费的支出

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103):指正紫镇政府用于保障公务员医疗补助经费的支出。

22.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)(2119901):指正紫镇政府用于节能环保方面的支出。

23.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)(2120399):指正紫镇政府用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)(2120501):指正紫镇政府用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、云林绿化等方面的支出。

25.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)(2129901):指正紫镇政府用于其他城乡社区方面的支出。

26.农林水(类)农业(款)事业运行(项)(2130104):指正紫镇政府用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27.农林水(类)农业(款)农村道路建设(项)(2130142):指正紫镇政府用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

28.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705):指正紫镇政府用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):指正紫镇政府用于保障按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

附件:  1.部门收支总表
     1-1.部门收入总表
     1-2.部门支出总表
    表2.财政拨款收支总表
        表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3. 一般公共预算支出总表
    表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
    表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
    表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出表
    表4. 政府性基金支出预算表
    表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出表
    表5. 国有资本经营支出预算表
        表6. 2019年县级部门预算项目绩效目标
                                                         荣县正紫镇人民政府

                                                           2019530  

下载 部门预算公开表(乡镇).xls  (147.50 KB)
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