荣县保华镇人民政府 关于2019年部门预算编制的说明
来源:荣县类别:财政资金发布时间:2019-09-30阅读:

荣县保华镇人民政府
关于2019年部门预算编制的说明
 
  一、基本职能及主要工作
  (一)基本职能
  保华镇人民政府坚持制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,打击违法犯罪,维护社会稳定;处理人民来信来访,调节民间纠纷;推进社会保障,社会福利事业和养老保险工作;指导、支持、帮助村民委员会的制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境;承办县人民政府交办的其他事项。
  (二)2019年重点工作
  2019年保华镇人民政府重点工作主要有以下方面:
  1、农业农村工作:依托小井沟水库区绿化和促农增收,为确保耕地种植面积和粮食安全,杜绝耕地撂荒现象,提高复种指数、单产品质。因地制宜正确引导群众发展茶叶、核桃、枇杷、砂仁,柑橘等经济作物。严格落实春秋防疫,加强了动物产地及屠宰检疫,加强了动物疫情监测与报告,加强了畜产品安全监管,有序开展了畜禽养殖污染监管及非洲猪瘟排查。
  2、脱贫攻坚工作:保华镇现有建档立卡贫困户461户1275人,2018年底全部脱贫,现已全部纳入2019年巩固提升计划。鼓励贫困户发展特色种养殖业;实现全部贫困户参加医疗保险。切实落实对贫困群众的社会保障,落实低保扶贫“两线合一”工作;全面完成贫困户和行政村帮扶成效数据采集工作。
  3、企业安全及经济发展:落实全镇煤矿企业、非煤矿山企业和地面企业安全发展任务,实现“四降低一为零”的目标任务。落实烟花爆竹、危化品规范经营。
  4、小井沟库区工作:配合小井沟办工作组及时进行渣料场治理、恢复,修建干渠损毁村道路复建,实施后扶项目处理遗留问题;启动蚱蜢寺料场炮损全倒户建房工作;积极落实调标资金分配方案,组织群众及时讨论,合理分配;调处小井沟水利工程建设造成的遗留问题,客观公正处置。
  5、各项社会事业:有序推进农村危破房改造、土坯房改造。认真完成了易地搬迁户的档案资料完善清理、剩余资金报批及对上级检查存在的问题的梳理和整改;道路交通明显改善;动态管理城乡低保;加强文化市场监管,开展丰富多彩的文体活动。
  6.综治维稳:深化依法治理,多元化处置各类矛盾纠纷.加强对突出治安问题的排查整治,加强对重点人员的排查稳控,在重大节假日特殊敏感时期抓好维稳,做好信访初访,疏导解释、协调工作。
  7.社会评价:进行社会评价宣传,推进党员干部作风建设。
  8.党建工作:宣传好党的“十九大”思想,做好党建示范点工作。
  二、部门概况
  保华镇人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。纳入2019年部门预算编制的二级单位为:荣县保华镇人民政府,荣县保华镇农业综合服务中心,荣县保华镇社会事业服务中心,荣县保华镇村镇建设环卫中心。
  保华镇人民政府机构设置情况为:内设机构为一府三中心
  三、收支预算总体情况
  按照综合预算的原则,保华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务利息支出、债务发行费用支出。保华镇人民政府2019年收支总预算1216.21万元,比2018年收支预算总数增加130.58万元。主要原因是人员经费支出增加。
  (一)收入预算情况
保华镇人民政府2019年收入预算1216.21万元,其中:一般公共预算拨款收入1216.21万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
  (二)支出预算情况
  保华镇人民政府2019年支出预算1216.21万元,其中:人员支出935.51万元,占76.91%;公用支出176.09万元,占14.49%;部门项目支出104.61万元,占8.60%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  保华镇人民政府2019年收支总预算1216.21万元,比2018年收支预算总数增加130.58万元。主要原因是人员经费支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1216.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转基金预算拨款收入0万元。
支出包括:一般公共服务支出289.15万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出49.11万元、社会保障和就业支出311.83万元、社会保险基金支出 0万元、卫生健康支出30.93万元、节能环保支出8.33万元、城乡社区支出27.02万元、农林水支出432.17万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出92.92万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、预备费34.77万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务利息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
保华镇人民政府2019年收支总预算1216.21万元,比2018年收支预算总数增加130.58万元。主要原因是人员经费支出增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出289.15万元,占23.77%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出49.11万元,占4.04%;社会保障和就业支出311.83万元,占25.64%;卫生健康支出30.93万元,占2.54%;节能环保支出8.33万元,占0.68%;城乡社区支出27.02万元,占2.22%;农林水支出432.17万元,占35.53%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出92.92万元,占7.64%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费34.77万元,占2.86%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务利息支出0万元,占0%;债务发行费用支出0万元,占0%;。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
2019年保华镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.2010301行政运行289.15万元,主要用于:保障政府机关正常运转的日常支出,包括政府机关行政人员、事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、信访维稳调解、创新社会管理等项目支出。
2.2070109 群众文化49.11万元,主要用于:保障社会事业服务中心正常运转的日常支出,包括社会事业服务人员基本工资及中心办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出0万元, 
4.2080501归口管理的行政单位离退休0.6万元,主要用于:保华镇退休人员相关费用支出。
5.2080502 事业单位离退休0.15万元,主要用于:归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.22万元,主要用于:机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。
7.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0万元。
8.2080802 伤残抚恤9.65万元,主要用于:伤残军人医疗保险缴费,水利伤残人员补助。
9.2080805 义务兵优待20.20万元,主要用于:义务兵家属补助。
10.2080901 退役士兵安置17.45万元,主要用于:退役士兵安置一次性补助。
11.2082102 农村特困人员救助供养支出172.98万元,主要用于:五保户生活补助。
12.2082502 其他农村生活救助34.57万元,主要用于:长寿老人补助。
13.2101101行政单位医疗13.59万元,主要用于:行政单位人员(含离退休人员)医疗保险缴费。
14.2101102 事业单位医疗10.21万元,主要用于:事业单位人员(含离退休人员)医疗保险缴费。
15.2101103公务员医疗补助7.13万元,主要用于:行政单位人员(含离退休人员)医疗补助缴费。
16.2119901 其他节能环保支出8.33万元,主要用于:环境卫生整治保障经费。
17.2120399 其他城乡社区公共设施支出2.29万元,主要用于:乡村基础设施和场镇街道维护保障经费。
18.2120501 城乡社区环境卫生0万元。
19.2129901 其他城乡社区支出24.73万元,主要用于:村镇建设环卫服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
20.2130104 事业运行57.32万元,主要用于:农业综合服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
21.2130126  农村公益事业0.98万元,主要用于:农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
22.2130142 农村道路建设5.17万元,主要用于:交通群养人员补助经费支出。
23.2130301  行政运行10.00万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
24.2130705 对村民委员会和村党支部的补助358.69万元,主要用于:村组干部工资、村级组织运转和公共服务经费支出。
25.2210201住房公积金32.93万元,主要用于:行政事业人员住房公积金支出。 
26.227预备费34.77万元,主要用于:新增支出,突发事件等。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  保华镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1111.60万元,其中:
人员经费935.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等人员支出。
公用经费176.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等日常公用支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数8.35万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.35万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
  (一)因公出国(境)经费无。
2019年拟安排出国(境)0人次。
  (二)2019年公务接待费较2018年预算持平,主要原因是厉行节俭。
  (三)2019年公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是厉行节俭。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,多功能乘用车0辆。另有执法执勤车0辆。 
  2018年安排公务用车购置费0万元。
  2018年安排公务用车运行维护费4万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常公务、应急救助、安全生产监管、信访维稳调解等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  保华镇人民政府2019年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  保华镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为935.51万元,比2018年预算减少47.56万元,下降5.08%。
  (二)政府采购情况
  2019 年保华镇人民政府各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,保华镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2019年保华镇人民政府部门项目和专项支出项目均按要求实行绩效目标管理,涉及本部门当年全部财政资金收支情况。
  十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  4.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
8.一般公共服务(类)人民政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301):指保华镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)(2070109):指保华镇人民政府用于群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)(2080199):指保华镇人民政府用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)(2080501):指保华镇人民政府用于保障离退休经费的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)(2080505):指保华镇人民政府用于保障实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)(2080506):指保华镇人民政府用于单位实际缴纳的职业年金支出。
14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)(2080802) :指保华镇人民政府用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
15.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)(2080805) :指保华镇人民政府用于义务兵优待方面的支出。
16.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901) :指保华镇人民政府用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
17.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)(2082102) :指保华镇人民政府用于农村特困人员救助供养支出。
        18.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)(2082502) :指保华镇人民政府用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外的农村生活困难居民生活救助的其他支出。
19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):指保华镇人民政府用于保障行政单位基本医疗保险缴费经费的支出
20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102):指保华镇人民政府用于保障事业单位基本医疗保险缴费经费的支出
21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103):指保华镇人民政府用于保障公务员医疗补助经费的支出。
22.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)(2119901):指保华镇人民政府用于节能环保方面的支出。
23.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)(2120399):指保华镇人民政府用于城乡社区公共设施方面的支出。
24.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)(2120501):指保华镇人民政府用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、云林绿化等方面的支出。
25.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)(2129901):指保华镇人民政府用于其他城乡社区方面的支出。
26.农林水(类)农业(款)事业运行(项)(2130104):指保华镇人民政府用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
27.农林水(类)农业(款)农村道路建设(项)(2130142):指保华镇人民政府用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
        28.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705):指保华镇人民政府用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
        29.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):指保华镇人民政府用于保障按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
        附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
 
                        荣县保华镇人民政府    
                          2018年3月16日    

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